8/2019
2018-07-09
Wystąpienie pokontrolne NIK
Szanowni Państwo,
w okresie od 26 marca do 22 czerwca 2018 r.
w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem” odbyła się kontrola realizowana przez Najwyższą Izbę
Kontroli (Delegatura NIK w Warszawie). Okres objęty kontrolą to lata 2015-2018 z uwzględnieniem
zdarzeń z okresu wcześniejszego, jeżeli miały istotny wpływ na zagadnienie objęte kontrolą
NIK.
Zakres kontroli obejmował:
1) przygotowanie do realizacji inicjatywy LEADER w ramach PROW na lata
2014-2020
2) przestrzeganie postanowień umowy
ramowej
3) efekty rozdysponowania środków
przeznaczonych na inicjatywę LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020
w tym:
I.
OBSZAR, m.in.:
o umowa ramowa; członkostwo w
LGD; wybór członków organów decyzyjnych
o dokumenty organizacyjne / funkcjonowania LGD
o dokumentacja otwarcia biura; kwalifikacje pracowników/koszty
zatrudnienia
o ewidencja udzielonego doradztwa;
analizy efektywności doradztwa
o plany komunikacji;
plan szkoleń; efektywność działań komunikacyjnych
o harmonogram naborów wniosków
o ochrona danych osobowych; przechowywanie
dokumentacji
o współpraca LGD z podmiotami
zewnętrznymi
II. OBSZAR, m.in.:
o ogłoszenie o naborze wniosków; przyjęcie/rejestracja
wniosków
o weryfikacja wstępna wniosków; wybór
wniosków
o ustalanie kwot wsparcia lub
wysokości premii (Rada); zasady wnoszenia protestu;
o przekazywanie wyników wyboru i ocen wnioskodawcom oraz do Zarząd
Województwa
o archiwizacja
dokumentów
III. OBSZAR, m.in.:
o wysokość kwot rozdysponowanych w ramach umowy
ramowej
o nabory wniosków na wsparcie realizacji
operacji w ramach LSR
o wynik finansowy i rzeczowy w
realizacji celów LSR
o wykorzystanie środków
finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji LSR
o wyniki oceny efektywności realizacji LSR przez LGD dokonanej przez
Zarząd Województwa
o kontrole i audyty przeprowadzone
w LGD w zakresie realizacji LSR
o realizacja umowy
zawartej z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy na wsparcie funkcjonowania
LGD.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła dotychczasową działalność
Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w
kontrolowanej działalności, NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych.